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互聯網教育稅務籌劃解析

發布時間:2020-11-13 17:01
文章作者:稅務籌劃
導讀: 隨著教育產業市場潛力不斷被挖掘,未來互聯網教育產業有著極大的發展空間。那么互聯網教育可以怎樣進行稅務籌劃呢?小編給大家分析一下。 互聯網教育現狀 與傳統教育相比,互...
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隨著教育產業市場潛力不斷被挖掘,未來互聯網教育產業有著極大的發展空間。那么互聯網教育可以怎樣進行稅務籌劃呢?小編給大家分析一下。

互聯網教育稅務籌劃解析

互聯網教育現狀

與傳統教育相比,互聯網教育突破了時間、空間的限制,對分散的教育資源進行了整合,隨著互聯網尤其是移動互聯網的廣泛普及和虛擬現實技術的進步,未來互聯網教育產業有著極大的發展空間。

由于互聯網教育不受時間、空間的限制,所以其老師多為兼職老師,并非平臺員工。也正是這個原因,怎樣給老師發工資成為了教育平臺的一個大問題。

互聯網教育稅務籌劃解析

互聯網教育財稅問題

綜合分析,互聯網教育平臺主要存在以下幾個方面的問題:

1.兼職老師稅負高、報稅不合規:

部分兼職老師收入較高,如果按照勞務所得報稅則稅負較重。目前有些教育平臺在支付老師報酬時采用公對私的方式直接轉賬,沒有履行代扣代繳個人所得稅的義務;而有的平臺會幫老師承擔個人所得稅,大大增加了平臺的稅務負擔。

2.教育平臺無法取得合理的入賬憑證:

有些教育平臺在支付老師報酬時采用公對私的方式直接轉賬,難以取得合法的發票作為入賬憑證。

3.教育平臺增值稅抵扣鏈條斷裂:

平臺支付兼職老師報酬或渠道費用時難以取得可抵扣的增值稅專用發票,造成平臺的增值稅稅負較重。

4.教育平臺客服和銷售人員的結算與個稅申報問題:

教育平臺的客服和銷售人員人數較多,結算及個稅申報工作量大且容易出錯,不利于統一管理。

5.部分沒有編制的自由職業老師沒有購買社保,未來生活缺乏基本社會保障

互聯網教育稅務籌劃解析

互聯網教育平臺風險點

公對私的風險:有的企業在支付給老師工資時,采用公對私的形式,不僅拿不到發票,也沒有盡到代扣代繳個稅的義務;

收入納稅時點的風險:很多情況下,互聯網教育的培訓費用都是采取預收款形式收取。會計上可能按分期的方式確認收入,但從增值稅或企業所得稅應稅收入確認時點的角度,稅務機關可能有不同的理解和處理方法;

成本費用扣除的風險:目前,企業所得稅法規定所有的成本費用的扣除都需要合法有效的憑證作為支持,通常以發票為合法有效憑證。而支付給老師的錢經常是拿不到發票的,有些平臺會去找一些替票,但是,不合規的發票也會影響增值稅進項稅的抵扣,從而為企業帶來不必要的損失。

互聯網教育稅務籌劃解析

互聯網教育平臺解決方案

面對種種稅務難題,有什么適合互聯網教育平臺的稅務籌劃方案嗎?

小編的互聯網教育企業人力資源成本優化方案,解決七大企業難題:

1、 增值稅進項缺失,增值稅抵扣發票缺失;

2、 發票缺失,公司無法取得入賬憑證;

3、 優化個人所得稅,降低社保支出負擔;

4、 個人收入結構單一,個稅負擔重;

5、 臨時用工,靈活用工規模大,法律風險高,轉移勞動用工法律風險;

6、 企業規模大,殘保金支出高,降低殘保金支出。


 
 

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